Per impostare lo split payment ad un candidato, dobbiamo agire PRIMA di emettere la fattura;
Andiamo su Storico, Archivio anagrafico e selezioniamo, con doppio click, il candidato al quale emettere fattura con split payment; nell’apposito campo “Split payment”, selezioniamo “Si”. Premere la finestra premendo su OK.
Andare su Pratiche, pratiche in corso e selezionare con un click il nostro candidato;
Spostarsi su “pratiche in corso”; selezionare le voci che ci interessa fatturare, tasto destro del mouse “Stampa”, Fattura XML
Sulla finestra che appare selezionare la voce “Fattura elettronica“ e completare (se richiesti) i campi nella sezione “Regime Split Payment”; una volta compleato l’inserimento,
