Split Payment
- Tecnici
Prima di poter emettere una fattura con split payment, dobbiamo impostare i dati di fatturazione dell’autoscuola descritti nella guida
Impostazioni basilari di fatturazione per la sede autoscuola
Una volta impsotati i dati di fatturazione, andiamo su Storico, Archivio anagrafico e selezioniamo con doppio click, il candidato sul quale vogliamo emettere fattura con split payment; nell’apposito campo “Split payment”, selezioniamo “Si”.
Chiudere la finestra premendo su OK.
Andare su Pratiche, pratiche in corso e selezionare con un click il nostro candidato;
Spostarsi su “pratiche in corso”; selezionare le voci che ci interessa fatturare, tasto destro del mouse “Stampa”, Fattura XML
Sulla finestra che appare selezionare la voce “Fattura elettronica“ e completare i campi nella sezione “Regime Split Payment”; una volta compleato l’inserimento, premere su “OK”
Una volta emessa la fattura con split payment apparirà un messaggio di avvenuta creazione del file XML riferito al documento emesso.
